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导 读

项 目                     阅读对象                 页码    

一.       项目概述
项目实施价值…………………………………………………总经理/管代………………………………………………3
项目实施依据…………………………………………………管代/推行小组……………………………………………4
二.       项目实施步骤
项目流程………………………………………………………总经理/管代………………………………………………5
咨询计划任务书………………………………………………管代/推行小组……………………………………………6
项目费用………………………………………………………总经理/管代/财务主管………………………………….14
三.       项目推行小组………………………………………………管代/推行小组……………………………………………15
四.       咨询机构及咨询组      
关于****………………………………………………………总经理/管代/推行小组……………………………….17
咨询组…………………………………………………………管代/推行小组…………………………………………….18
五.       后续服务…………………………………………………..…管代/推行小组……………………………………………19





一、    项目概述
1、    项目名称
有限公司(以下简称: ****)　ISO14001：2004环境管理体系认证咨询。
2、    项目实施价值
内部:
--建立科学的管理系统,全面改善组织经营业绩的表现
--优化企业发展目标及策略
--优化过程与价值链以及组织接口与组织方式
--加强项目管理
--现场改善
--提升全员素质等
外部:
--通过认证,被全球广泛认可,建立竞争优势
--满足第二方评审
--树立良好的企业公众形象
--消除贸易壁垒
3、    项目依据
◣ 国际标准ISO14001：2004
◣ 产品工程标准
◣ 国际契约
◣ 相关法律法规
◣ 客户有关要求
◣ 家具行业有关要求



















二、    项目实施程序及费用
1.项目实施流程:









                           








2.项目实施进度表:
2.咨询计划任务书ISO14001：2004
            时间
阶段    07年
9月
下半月    07年
10月上半月    07年
10月下半月    07年
11月上半月    07年
11月下半月    07年
12月上半月    07年
12月下半月    08年
1月上半月    08年
1月下半月    08年
2月上半月    08年
2月下半月
导入策划阶段        
                                                                                                                       
差距分析，识别法律法规        
                                                                                                                       
领导决策与准备                
                                                                                                               
初始评审                
                                                                                                               
体系标准培训                        
                                                                                                       
体系策划与设计                                    
                                                                                           
体系文件编写                                            
                                                                                   
文件发布试运行                                                                
                                                               
文件全面实施与改进                                                                    
                                                           
内审员培训                                                                            
                                                   
内部审核，纠正改善                                                                                        
                                       
管理评审，纠正预防                                                                                                                
               
认证申请                                                                                                                
               
最后改善，迎审准备                                                                                                                    
           
预备审核                                                                                                                        
       
正式审核                                                                                                                            
   
纠正                                                                                                                                

持续改善                                                                                                                                    

3.咨询计划任务书

序号    项目    工 作 主 要 内 容    工具或方法    参与人员    输出结果及目标    人日    日程    备注
阶段1 领导决策与准备
1.1    最高管理者的决策与承诺        访问现场，系统的分析目前管理管理状况，明确现状与ISO14001：2004要求的差距
    与管理者及各部门负责人沟通    现场沟通    中层领导以上主管,部门主管,业务骨干    1.    差距分析报告
2.    改进意见及建议
3.    体系整合的初步构想    2        
1.2    任命管理者代表        由最高管理者任命一名中层以上人员担任管理者代表, 全程参与体系的实施,以肩负起本次贯标活动的主要责任.    任命        任命书            

1.3
提供资源    1、    人力资源
2、    基础设施
3、    工作环境    现场了解    中层领导以上主管    资源报告    6        
1.4    人员
培训        管理层培训
1.    当前企业面临的机遇和挑战
2.    ISO14001：2004产生/目的/构成
3.    基于系统的管理思想
4.    实施管理体系的程序/监控和评价
5.    体系文件编写培训
6.    管理专题    培训及教育训练    中层领导以上主管    1.    理解技术规范的要求和实施要点            
1.5    制定工作计划        根据企业的要求制定工作计划和辅导日程安排    文件制定    相关人员    工作计划表    1        
2初始评审阶段
2.1    确定适合于公司的法规和其他要求        国际法律法规的要求识别
    国家法律法规的要求识别
    地方法律法规的要求识别    资料收集比较    高中层领导,推行小组    1.法律法规清单    1        
2.2    识别公司工作活动中的质量因素    
    以ISO14001：2004标准要素分析所涉及公司活动中的质量因素
   资料收集比较    高中层领导,推行小组    /    1        
2.3    评价组织对于客户要求的遵循情况        询问交谈了解情况        询问、交谈
    现场检查    高中层领导,推行小组    报告        
   
2.4    评审及差距分析        评审公司过去质量方面的申、投诉信息
    评价公司投入到质量管理的现存资源的作用和效率
    分析公司现有管理基础与ISO14001：2004标准之间的差距    编制文件    高中层领导,推行小组    评审报告    1        
3 管理体系策划和设计
3.1    整体
文件
策划        制定公司质量方针、
    明确公司管理结构和职责
    制定公司目标和管理方案
    明确公司管理文件需求    会议讨论    高中层领导,推行小组    文件清单    2        
4 管理体系文件编写
4.1    管理
手册
策划        根据ISO14001：2004标准要求和体系框架策划结果，结合组织现状，指导撰写具有符合性/充分性和适宜性的管理体系的纲领性文件-<<管理手册>>,描述组织的方针目标/实现的方法途径/职责及权限等,以指导体系的全面建立/实施和监控.        ISO14001：2004标准
    案例    高中层领导,推行小组等文件撰写人员    1.《管理手册》初稿    1        
4.2    程序
文件
以及
支持
性文
件策
划        结合主要过程识别结果/文件架构/程序文件清单以及ISO14001：2004的要求就程序文件所需控制的过程进行的识别/分析/优化和确定.并运用流程图与文字描述相结合的方式系统的规定这些过程得以良好实现的途径与方法.
    指导策划支持过程实现所需的作业文件以及相应表单.        ISO14001：2004标准    部门主管,推行小组,业务骨干等文件撰写人员    1.《程序文件》初稿
2.《作业文件》清单    2        
4.3    手册
定稿
发布        就《管理手册》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.
    最高管理者审定签字签章    
    ISO14001：2004标准    高中层领导,推行小组等文件撰写人员    1.《管理手册》
2.《管理手册》发布实施    2        
4.4    程序
文件
定稿
发布        就《程序文件》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.
    最高管理者/管理者代表审定签字签章
    确定《程序文件》实施的责任部门        ISO14001：2004标准    高中层领导,推行小组等文件撰写人员    1.《程序文件》
2.《程序文件》发布实施            
4.5    支持
性文
件指
导        结合《作业文件》清单,就各作业的方法/程序等进行分析/确定.
    管理规定等其他三级文件的分析和确定.
    结合《表单》清单,就目前现有的及需要增补的管理记录表格的格式/内容/有效性/适宜性等方面进行分析/整合和确定.        案例    相关作业人员等    1.《作业文件》
2.《管理规定》等
3.《表单》    2        
阶段5 体系试运行
5.1    体系
运行        全员全面实施体系文件
    全面教育、培训
    体系文件分发、定位
    管理方案实施
    文件要求执行
    严格监测体系运行情况
    及时、有效的纠正和预防措施        全部体系文件    全员    1.文件得以全面落实
2.体系运行中暴露出的改善事项    2        
5.2    内审
员培
训
       体系审核培训
就组织内部对本体系进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训:
1.运用过程方法实施体系审核
2.审核的策划
3. ISO14001：2004审核要点
4.不符合项判定
5.改进措施/验证
6.审核员的素质
    案例分析        内审培训教材
    审核方法技巧
    ISO14001：2004标准    推行小组成员,各部门主管等    1.合格的内审员    2        
阶段6 内部审核
6.1    内部
审核        指导内审员进行体系运行状况的全面检查, 针对相关部门结合ISO14001：2004要素就各过程进行审核,以验证体系的符合性/有效性:
1.    指导编制审核计划
2.    指导实施审核
3.    指导不符合项的判定
4.    指导编制审核报告
5.    指导实施纠正预防        过程方法
    《检查表》
    体系文件    内审员,全员    1.审核报告
2.纠正预防措施    4        
阶段7 管理评审
7.1    管理
评审        由最高管理者主持,针对管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审:
1.各项目的资料准备,如:过程绩效/持续改进/年度管理目标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等
2.策划会议议程
3.实施评审
4.撰写管理评审报告
5.对未能满足要求的项目进行分析,并采取纠正和预防措施        管理评审会议    最高管理者,各部门主管,内审员    1.管理评审报告
2.纠正预防措施    1    

   企业自主完成
                               
7.2    最后改善及迎审指导        模拟第三方认证机构进行管理体系的全面审核,以发现不符合项.
    指导全面完善.
    指导迎审:
1.认证准备(文件资料/后勤支持等)
2.接受审核人员提问的技巧
3.审核中常被问到的问题
4.审核中常被记作不符合项的问题等        《检查表》
    体系文件
    过程方法    全员    1.不符合项清单
2.纠正预防措施
3.掌握迎审技巧    2        
阶段8 第三方认证注册
8.1    认证申请        协助公司选择确定认证机构.
    协助申请认证(办理相关手续).        《认证机构比较表》    高层管理者,推行小组    1.确定认证机构
2.提交申请    
1


1


2



3

1

1

2        
8.2    文件审核        管理手册和程序文件送交认证机构进行文件审核        管理者代表    1.文审通过            
8.3    预审        初步了解企业贯彻ISO14001：2004标准的情况，质量管理体系十分注重现场表现，审核前对被审核方的访问是必要的是。初访的目的是确定审核范围，了解公司现状，收集有关资料和确定审核工作量。        全员    预审报告            
8.4    正审        第三方认证机构的现场评审        全员    1、通过现场认证
2、《不符合项报告》            
8.5    纠正
措施        依据认证机构开具的《不符合项报告》,指导关闭不符合项.        相关责任人    1、不符合项关闭文件            
8.6    证书        颁证        高层管理者,推行小组    ISO14001：2004证书            
8.7    服务        对体系运行实施动态跟踪,以解决出现的新问题.        持续改进    全员    1.管理管理体系优化            
1)    以上基于贵方体系需覆盖人数500人左右.           4） ****预计投入30个工作日。
2)    具体实施日期将在首次培训实施时与贵公司一起确定.
4.项目费用
4.1咨询费：基于贵公司的要求和上述必要咨询工作量,费用: RM60,000元。
（含辅导费、资料费、培训费、税金）
4.2文件资料的提供
****版权所有的全程教案1套以及其他相关资料等。
4.3差旅费
****咨询人员因本项目发生的膳食宿费由****提供。






三、    项目推行小组
1、    成立项目推行小组
参考组织模式：









    机构性质：非常设的决策支持机构
    目的：在****导入ISO14001：2004的过程中提供决策支持和资源保证
    建议组成人员包括：最高管理者/决策层领导、管理者代表、主要部门主管、业务骨干等
    职责：
  ◣实施过程中资源调动和保证
  ◣审批实施计划
  ◣确定管理体系框架
  ◣制定管理方针、目标
  ◣负责管理体系运行中的管理评审
  ◣实施过程中重大事项的确定
  ◣实施进度和管理监督控制
2、    授权管理者代表
    岗位：管理体系要求的常设岗位，可兼职，建议由****决策层中指定一人兼任
    职责：管理体系标准中对该岗位明确了三项职责
--负责管理体系的建立、运行和保持
--负责管理体系的改进，包括内审、纠正和预防措施
--负责管理体系认证有关的组织、协调和联络工作
3、    成立工作实施小组
    机构性质：建议是一个非常设的办事机构
    目的：作为管理体系建立及运行的组织核心，严格按实施步骤进行，确保完成实施计划
    组成人员：建议由一位专职（或半专职）人员负责，各主要业务部门指定2--3人参加。
    职责：在管理者代表的领导下，全面负责实施过程中的组织、协调及进度的控制
  --体系设计
  --体系文件编写
  --体系文件培训
  --指导体系试运行
  --组织内部审核
  --针对审核中发现的不合格，提出纠正措施建议
--验证纠正措施效果
四、咨询机构及咨询组

1.关于****
    咨询顾问团队15名专业的ISO9000、ISO14001等资深体系咨询顾问师;
    专业优势:系统的管理方法、过程方法、管理工具在策划/建立/实施/改进管理体系中的具体运用；
    咨询体系:持续的内部培训、程序化的咨询实施、科学的咨询过程控制、系统的教程等
    经营理念:“持信以诚，取胜有道”.
    我们的服务宗旨是: 全心全力为顾客创造价值.

2、咨询价值取向
    --使客户与****一起成功
--与客户建立长期、深厚的合作关系
 
3、咨询原则
▍   --客观、正直、高效
    --确信能够为客户带来价值
◣   --咨询建议及方案必须保持中立、客观、合理原则， ◣  
--对项目所需时间及费用进行如实估算，确保提供切实的服务，并于计划内完成项目实施工作
    ▍保密性原则
◣   --在咨询过程中以及项目结束后，绝不向第三者透漏有关客户的任何情报
◣  
▍尊重知识产权原则
◣   --尊重他人知识产权
◣   --顾问师在向客户提供资料、案例等时，必须指明来源
◣   --客户应尊重顾问公司明确的知识产权
▍合理收费原则
◣   --根据工作量合理收取费用
◣ 项目咨询组
    组成：由****1名项目顾问和2名经验丰富的咨询师组成
    项目顾问，责任咨询师
职责：全面完成实施步骤中规定的顾问内容和项目
◣ 协助领导决策
◣       建议组织机构设置和职责分配
◣       指导业务流程分析
◣       指导体系设计
◣指导体系要素选择
        ◣指导体系文件编写，提出修改建议
◣       指导体系文件培训
◣       指导体系试运行
◣       指导内部审核
◣       指导认证前的准备
对认证结果负责
五、后续服务