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ISO14001：2004计划方案
            时间
阶段    08年
5月
下半月    08年
6月
上半月    08年
6月
下半月    08年
7月
上半月    08年
7月
下半月    08年
8月上半月    08年
8月下半月    08年
9月上半月    09年
9月
下半月    09年
10月
上半月    03年
10月
下半月
导入策划阶段        
                                                                                                                       
差距分析，识别法律法规        
                                                                                                                       
领导决策与准备                
                                                                                                               
初始评审                
                                                                                                               
体系标准培训                        
                                                                                                       
体系策划与设计                                    
                                                                                           
体系文件编写                                            
                                                                                   
文件发布试运行                                                                
                                                               
文件全面实施与改进                                                                    
                                                           
内审员培训                                                                            
                                                   
内部审核，纠正改善                                                                                        
                                       
管理评审，纠正预防                                                                                                                
               
认证申请                                                                                                                
               
最后改善，迎审准备                                                                                                                    
           
预备审核                                                                                                                        
       
正式审核                                                                                                                            
   
纠正                                                                                                                                

持续改善                                                                                                                                    


序号    项目    工 作 主 要 内 容    工具或方法    参与人员    输出结果及目标    人/日    日程    备注
阶段1 领导决策与准备
1.1    最高管理者的决策与承诺        访问现场，系统的分析目前管理管理状况，明确现状与ISO14001：2004要求的差距
    与管理者及各部门负责人沟通    现场沟通    中层领导以上主管,部门主管,业务骨干    1.    差距分析报告
2.    改进意见及建议
3.    体系整合的初步构想    2        
1.2    任命管理者代表        由最高管理者任命一名中层以上人员担任管理者代表, 全程参与体系的实施,以肩负起本次贯标活动的主要责任.    任命        任命书            

1.3
提供资源    1、    人力资源
2、    基础设施
3、    工作环境    现场了解    中层领导以上主管    资源报告    6        
1.4    人员
培训        管理层培训
1.    当前企业面临的机遇和挑战
2.    ISO14001：2004产生/目的/构成
3.    基于系统的管理思想
4.    实施管理体系的程序/监控和评价
5.    体系文件编写培训
6.    管理专题    培训及教育训练    中层领导以上主管    1.    理解技术规范的要求和实施要点            
1.5    制定工作计划        根据企业的要求制定工作计划和辅导日程安排    文件制定    相关人员    工作计划表    1        
2初始评审阶段
2.1    确定适合于公司的法规和其他要求        国际法律法规的要求识别
    国家法律法规的要求识别
    地方法律法规的要求识别    资料收集比较    高中层领导,推行小组    1.法律法规清单    1        
2.2    识别公司工作活动中的质量因素    
    以ISO14001：2004标准要素分析所涉及公司活动中的质量因素
   资料收集比较    高中层领导,推行小组    /    1        
2.3    评价组织对于客户要求的遵循情况        询问交谈了解情况        询问、交谈
    现场检查    高中层领导,推行小组    报告        
   
2.4    评审及差距分析        评审公司过去质量方面的申、投诉信息
    评价公司投入到质量管理的现存资源的作用和效率
    分析公司现有管理基础与ISO14001：2004标准之间的差距    编制文件    高中层领导,推行小组    评审报告    1        
3 管理体系策划和设计
3.1    整体
文件
策划        制定公司质量方针、
    明确公司管理结构和职责
    制定公司目标和管理方案
    明确公司管理文件需求    会议讨论    高中层领导,推行小组    文件清单    2        
4 管理体系文件编写
4.1    管理
手册
策划        根据ISO14001：2004标准要求和体系框架策划结果，结合组织现状，指导撰写具有符合性/充分性和适宜性的管理体系的纲领性文件-<<管理手册>>,描述组织的方针目标/实现的方法途径/职责及权限等,以指导体系的全面建立/实施和监控.        ISO14001：2004标准
    案例    高中层领导,推行小组等文件撰写人员    1.《管理手册》初稿    1        
4.2    程序
文件
以及
支持
性文
件策
划        结合主要过程识别结果/文件架构/程序文件清单以及ISO14001：2004的要求就程序文件所需控制的过程进行的识别/分析/优化和确定.并运用流程图与文字描述相结合的方式系统的规定这些过程得以良好实现的途径与方法.
    指导策划支持过程实现所需的作业文件以及相应表单.        ISO14001：2004标准    部门主管,推行小组,业务骨干等文件撰写人员    1.《程序文件》初稿
2.《作业文件》清单    2        
4.3    手册
定稿
发布        就《管理手册》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.
    最高管理者审定签字签章    
    ISO14001：2004标准    高中层领导,推行小组等文件撰写人员    1.《管理手册》
2.《管理手册》发布实施    2        
4.4    程序
文件
定稿
发布        就《程序文件》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.
    最高管理者/管理者代表审定签字签章
    确定《程序文件》实施的责任部门        ISO14001：2004标准    高中层领导,推行小组等文件撰写人员    1.《程序文件》
2.《程序文件》发布实施            
4.5    支持
性文
件指
导        结合《作业文件》清单,就各作业的方法/程序等进行分析/确定.
    管理规定等其他三级文件的分析和确定.
    结合《表单》清单,就目前现有的及需要增补的管理记录表格的格式/内容/有效性/适宜性等方面进行分析/整合和确定.        案例    相关作业人员等    1.《作业文件》
2.《管理规定》等
3.《表单》    2        
阶段5 体系试运行
5.1    体系
运行        全员全面实施体系文件
    全面教育、培训
    体系文件分发、定位
    管理方案实施
    文件要求执行
    严格监测体系运行情况
    及时、有效的纠正和预防措施        全部体系文件    全员    1.文件得以全面落实
2.体系运行中暴露出的改善事项    2        
5.2    内审
员培
训
       体系审核培训
就组织内部对本体系进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训:
1.运用过程方法实施体系审核
2.审核的策划
3. ISO14001：2004审核要点
4.不符合项判定
5.改进措施/验证
6.审核员的素质
    案例分析        内审培训教材
    审核方法技巧
    ISO14001：2004标准    推行小组成员,各部门主管等    1.合格的内审员    2        
阶段6 内部审核
6.1    内部
审核        指导内审员进行体系运行状况的全面检查, 针对相关部门结合ISO14001：2004要素就各过程进行审核,以验证体系的符合性/有效性:
1.    指导编制审核计划
2.    指导实施审核
3.    指导不符合项的判定
4.    指导编制审核报告
5.    指导实施纠正预防        过程方法
    《检查表》
    体系文件    内审员,全员    1.审核报告
2.纠正预防措施    4        
阶段7 管理评审
7.1    管理
评审        由最高管理者主持,针对管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审:
1.各项目的资料准备,如:过程绩效/持续改进/年度管理目标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等
2.策划会议议程
3.实施评审
4.撰写管理评审报告
5.对未能满足要求的项目进行分析,并采取纠正和预防措施        管理评审会议    最高管理者,各部门主管,内审员    1.管理评审报告
2.纠正预防措施    1    

   企业自主完成
                               
7.2    最后改善及迎审指导        模拟第三方认证机构进行管理体系的全面审核,以发现不符合项.
    指导全面完善.
    指导迎审:
1.认证准备(文件资料/后勤支持等)
2.接受审核人员提问的技巧
3.审核中常被问到的问题
4.审核中常被记作不符合项的问题等        《检查表》
    体系文件
    过程方法    全员    1.不符合项清单
2.纠正预防措施
3.掌握迎审技巧    2        
阶段8 第三方认证注册
8.1    认证申请        协助公司选择确定认证机构.
    协助申请认证(办理相关手续).        《认证机构比较表》    高层管理者,推行小组    1.确定认证机构
2.提交申请    
1


1


2



3

1

1

2        
8.2    文件审核        管理手册和程序文件送交认证机构进行文件审核        管理者代表    1.文审通过            
8.3    预审        初步了解企业贯彻ISO14001：2004标准的情况，质量管理体系十分注重现场表现，审核前对被审核方的访问是必要的是。初访的目的是确定审核范围，了解公司现状，收集有关资料和确定审核工作量。        全员    预审报告            
8.4    正审        第三方认证机构的现场评审        全员    1、通过现场认证
2、《不符合项报告》            
8.5    纠正
措施        依据认证机构开具的《不符合项报告》,指导关闭不符合项.        相关责任人    1、不符合项关闭文件            
8.6    证书        颁证        高层管理者,推行小组    ISO14001：2004证书            
8.7    服务        对体系运行实施动态跟踪,以解决出现的新问题.        持续改进    全员    1.管理管理体系优化            
1)    以上基于体系需覆盖人数400人左右.        
2)    具体实施日期待确定.