SMT之家论坛 -> SMT相关工装夹具 -> 请问哪位有<工装夹具管理规定>,帮帮忙 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题


phoebe10 2006-10-28 14:52
比如说测试治具,贴片治具,吸嘴等等,有的话发上来参考,谢谢

zw_zeng 2006-11-02 00:30
工程项目产品采购业务管理规定

1.目的
  为了确保采购的各类产品符合采购要求，保证项目研制的质量要求而制订本规定。
2.适用范围
  本规定适用于工程项目的采购过程管理。
3.权责
  3.1质量管理处负责组织对供方能力评价，编制并发布合格供方清单。
  3.2项目组负责编制采购计划、采购合同，负责采购的实施。
  3.3检测技术研究中心、装校技术研究中心负责采购产品的入货检验。
  3.4项目管理处负责重大采购合同的洽谈，负责采购计划及合同的审批与管理。
4.定义
  BOM：（BILL OF MATERIAL、材料清单）
5.内容
  5.1采购的分类：
  根据采购产品的特点分为以下类别：
  A类：电子、电气及机电产品（包括元器件、材料等）；
  B类：加工件（机械、光学零件）、标准件（包括紧固件、轴承等）；
  C类：外包测量（环境试验、专项检测、测量设备检定等）；
  D类：新产品和开发的产品（整机、分系统及A类新产品）；
  E类：设备及仪器；
  F类：副资材（工具、工装夹具、化工原料类、劳保用品及其它低值易耗品等）。
  5.2合格供方的评价：
  由质量管理处依据《采购控制程序》（Q/XG ZL 076-2004B）进行。
  5.3采购计划的编制：
  采购计划由项目组成员进行编制工作，标准格式见《产品采购计划》（附表一、二、三、四）。
  5.3.1采购计划编制的依据：
  a) BOM；
  b）图纸、设计要求或检测要求文件；
  c) 质量管理处发布的《合格供方清单》。
  5.3.2采购计划编制的要求：
  a) 按照采购计划标准格式填写采购产品的详细内容；
  b）从合格供方优选名单内选择供方；
  c) 按照本规定5.1条款进行分类采购。
  5.4采购计划的审核、审批与执行：
  编制完成的采购计划，由项目负责人、质量管理处审核，项目管理处审批后，由项目组负责执行采购作业。需要签订采购合同时，按照以下采购合同管理规定执行。
  5.5采购合同管理：
  5.5.1采购合同的签定标准：
  采购金额在1万元（含）以上，其作业均要求签订采购合同；采购金额在1万元以下，但经项目管理处确认有必要签订合同时，可以签订合同；其它1万元以下的情况不需要签订合同。
  5.5.2采购合同文本的编制、审核与审批：
  a) 合同金额在10万元以下时，由项目组负责人或指定的项目组内部成员负责供方的联络与洽谈；合同金额在10万元（含）以上时，由项目管理处负责供方的联络与洽谈。当有新的供方出现时，必须通知质量管理处，由质量管理处根据《采购控制程序》（Q/XG ZL 076-2004B）进行供方评价后方可洽谈合同细节。
  b）项目组成员与供方共同负责合同文本的编制工作；合同文本除符合国家《合同法》的相关条款外，应特别注意对于质量、合同履行程序、售后服务等方面的要求。
  c)由项目组填写《工程项目采购合同审查表》（附表五），并附上盖有供方合同章的合同文本，由项目组负责人、部门领导及质量管理处审核，由项目管理处审批。合同金额在100万元以上时，必须经法人代表审批。
  5.5.3合同的执行：
  合同签订完毕后，由项目组负责人指派专人负责合同的具体执行工作，合同执行过程中出现问题时，必须及时向有关领导和项目管理处反映。
  5.5.4合同文本的发行与保存：
  已签订完毕的合同文本一式三份，由项目管理处保存一份，发给财务处保存一份，发给项目组保存一份。合同涉及检测或装校技术研究中心时，由项目管理处发给合同复本。供方需要的合同文本由项目管理处负责发行。
  5.6 采购产品的验收：
  F类产品由项目组或各室自行负责验收工作，其它类产品由检测技术研究中心和装校技术研究中心负责验收工作，按照《采购控制程序》（Q/XG ZL 076-2004B）和《过程和产品的监视、测量程序》（Q/XG ZL 083-2004 B）执行。
  5.7采购产品的入库、在库与出库管理：
  5.7.1仓库的设立：
  各室、中心划定专用区域用于各类采购产品的仓储区域，专用区域内所有物料必须明确标示名称、规格型号、数量及用途。各室、中心指派专人建立物料管理台帐，对于入库、在库和出库作出详细的记录。
  5.7.2 入库：
  经验证合格的采购产品入库时，检查其附带文件（包括复验证明，及有关质量证明文件）齐全后，方可填写《入库单》（附表六）入库。
已经入所但尚未检验或检验中的采购产品必须明确标示其存在状态。检验合格后再行办理入库手续。
  5.7.3 在库：
  在库的采购产品应进行分类编号，填写制品名卡、登记物料管理台帐，做到帐、卡、物相符；仓库管理人员应进行循环盘点并配合有关部门做好盘点作业。发现问题应及时向主管领导汇报。
  5.7.4 出库：
  其它部门人员领用采购产品时，需凭《领料单》（附表七）或在研制项目专用的物料管理台帐上签字。出库执行先进先出的原则，并且同一批产品尽量选用同一批次的原材料。
  5.7.5 不合格品的管理：
  在库存管理过程中产生的不合格品按照《不合格品控制程序》（Q/XG ZL 084-2004B）执行。
  5.8 临时采购管理：
  6.8.1临时采购的适用范围：
  a）设计变更或制造方式变更；
  b）新产品或新系统研制；
  c）在库或研制过程中出现不合格品。
  6.8.2 以上三种情况发生时，填写《产品临时采购计划》（附表八）并注明临时采购原因，附上相关证明文件，按照工程项目采购管理流程进行审核，经项目管理处批准后执行。
  6.9本管理规定解释权归项目管理处。
  6.流程图

zw_zeng 2006-11-02 00:33
《工程项目采购管理流程图》



  《库存管理流程图》

可参考以下网站!

http://www.opt.ac.cn/guanlibumen/xmch5.htm


以上均为转载,不知能否帮上你!!

zw_zeng 2006-11-02 00:36
还有另外一个网站,需要注册才能看到!!

http://engine.cqvip.com/content/f/96258a/2000/000/004/jj09_f2_4139864.pdf

zw_zeng 2006-11-02 00:38
公司工装、模具、夹具、检具管理办法
加强公司各环节工装、模具、夹具、检具的管理，保证工模夹具、检具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理办法。

二、范围

适用于销售开发公司、制造部、质管部、金工车间各环节投制、使用的工装、模具、夹具、检具的管理。

三、职责

  1、开发科负责全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件的投制及验收。

2、制造部负责所有工装、模具、夹具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的工模夹具，下同）。

3、质管部负责所有检具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的检具，下同）。

4、金工车间负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、检具及零星件，未经设计者允许不得随意更改图纸。

5、财务科负责对本单位投制的价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具建立台帐帐簿进行管理，对外单位投制的所有工模夹具、检具建立帐簿进行管理。

四、程序

（一）、台帐建立

1、制造部、质管部分别对所有工装、模具、夹具及检具建立台帐，台帐具体内容包括产品名称、代号、价值、付数、设计人、共用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对新制作的工装、模具、夹具、检具应及时上帐，并将更新台帐发送到网上，便于各部门查阅及了解。前期台帐的完善工作于三月十五日前完成。

2、财务科根据制造部、质管部完善的台帐，建立单位价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具的初始台帐帐簿。本项工作于三月二十日前完成。新增工装、模具、夹具、检具根据金工车间出具的“移交清单”上帐。

（二）、工装、模具、夹具、检具的标识

制造部、质管部负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识，标识牌上注明产品名称、代号、投入使用日期。

（三）、工装、模具、夹具、检具的投制

  1、开发科根据制造部、质管部网上发布的台帐信息，综合考虑现有工装、模具、夹具、检具的代用性，负责投制全新开发的成套工装、模具、夹检具或派生产品所需的零星散件，全新开发的工模具等的投制须经总经理签批。

2、制造部、质管部负责正常生产过程中更换的零星散件及成套的工装、模具、夹具、量具（备份或损坏等原因需新投）的投制。制造部投制时技术科长根据现有工模夹具进行综合平衡，本着节约原则，经主管部长签批后方能投制；检具投制时先由质管部检具管理员综合平衡，主管部长签批后方可投制。

（四）、工装、模具、夹具、检具的移交及验收

1、工装、模具、夹具、检具制作完毕后，金工车间出具移交清单一式三联，其中一联交使用部门作台帐登记依据，一联交财务部财务科作台帐登记依据，另一联金工车间留底。清单内容包括产品名称、代号、数量、金额、完工日期、技术状态确认（开发科确认）、使用部门领用（制造部或质管部签字确认）、财务部金工价格管理员员签字确认。

2、新作模具的验证：原则上由技术部门和制造部门相关人员在试模现场验证，特殊情况也可由金工车间提供合格的试模样件；工装及检具的验证：金工车间务必提供其检测数据合格单，按样件调试的检具或工装，其状态必须经开发科或质管部相关技术人员确认。

3、新制作的工模、夹具等务必确保使用部门在正常使用情况下，其生产数量达到20000件，如没达到规定生产数量之前，新制作的工模夹具返修费用由金工车间承担。

（五）、工装、模具、夹具、检具的使用保管

1、制造部负责对本部门使用的工装、模具、夹具进行日常维护、保养、检测，对损坏严重的送金工维修。（详见制造部《工模具使用和易损件管理办法》）

2、质管部负责对各部门使用的检具进行定期检测和校验，制造部工艺员、开发科技术员定期参与工装、检具的校验。

3、对于长时间不用的工装、模具、夹具、检具标识清楚并分类保存在专门的场所，定期清理及维护。

（六）、工装、模具、夹具、检具的帐务核对、盘存及报废处理

1、每季度制造部、质管部与财务科进行一次帐务核对。

2、每半年进行一次盘点，年终进行总盘点，工装、模具、夹具由制造部牵头，检具由质管部牵头，开发科参加，财务部监盘，要求帐帐相符、帐实相符。若出现帐帐不符、帐实不符，按公司资产管理制度对相关责任人进行处罚。

3、工装、模具、夹具、检具的报废（价值在1000元以上），由责任部门提出申请，经开发科确认，报财务部批准后方可报废，并据以下帐。报废后的工装等报综合科测算材料成本后移交金工车间统一处理，以便对其中有用部分（上下模板等）进行再次利用。

5、负责编制工模夹具使用寿命分析表。根据台帐记载，每半年编制一次工模夹具使用情况分析表，分析使用周期、使用寿命、每件产品摊销额，报综合科存查，用于产品的报价及成本控制和分析。

（七）、工装、模具、夹具、检具等使用寿命分析

制造部、质管部负责编制工装、模具、夹具、检具使用寿命分析表。根据台帐记载及盘存结果，每半年编制一次工模夹检具使用情况分析表（特殊情况），分析使用周期、使用寿命、每件产品摊销额，经财务科审核后报综合科存查，用于产品的报价及成本控制和分析。

五、本办法从二00四年二月一日起执行。

zw_zeng 2006-11-02 00:39
这里有标准样板!


http://www.pbd.cn/gzzd/52/5227.html


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