不合格品控制程序
1.目的：
为了使不合格的原材料、半成品、成品能得到适合的管制，并采取有效合理的改善措施；避免
不合格品非预期的使用或交付。
2.范围:
适用于从原材料进厂到成品出厂交付或使用后全过程的不合格品控制。
3.定义：
3.1不合格品:不符合客户要求的产品及能产生不符合客户要求的半成品及原材料.
3.2可疑品:需要经过再次确认才能确定是否能满足客户需要的产品及可能会产生不符合客户需要的产品的半成品及原材料.
4.流程图:
5.补充说明:
5.1 原材料受入检的不合格品控制：
5.1.1 品质管理课IQC进行来料检验，对不合格品进行标识，填写《受入检查表》并注明不合格原因，填写社外《品质异常联络书》，交品质管理课长或以上签署意见，发给相应的供方；同时通知采购担当及原材料仓库。
5.1.2 如需要紧急使用或发现的问题对产品质量的影响是可以控制的，则由IQC主管组织品质管理课及技术课进行评定，做出退货、让步使用（特采）或选别等处理方式并告知资材担当及供方，但对提供的原材料进行特别采用时必须经品质部长的同意，具体《特采管理规定》执行。
5.1.3 对于IQC发出的《品质异常联络书》,由IQC进行跟踪,并对供方回复的措施及有效性进行验证。
5.1.4 对客户提供的原材料、部品等不合格由IQC通知客户，要求客户换货、选别，或者根据客户的指示办理。
5.2 生产过程中不合格产品控制：
5.2.1生产操作人员发现异常的原材料，放置于待确认区域标识、隔离后报部门主管，由巡检人员对异常的原材料、部品进行判定：
1） 如果是来料不良，巡检人员应做好标识，由制造课（包括一、二课）填写《退料单》返回仓库并通知生产管理课。
2） 如果属于生产过程中作业人员造成的不合格原材料、零配件：
A.制造一课由本课主管填写《不合格申报表》交由品质管理课及技术课,经工厂长批准后作报废处理。
B.制造二课由本课人员把不合格品原材料、部品分类标识后交到品质管理课，由品质管理课对不合格品进行确认，确认属实后再对不合格品的不良性质及不良数量进行统计，然后作报废处理，不需要填写《不合格申报表》。
5.2.2 生产操作人员作业过程中发现的异常的半成品或成品，应放置于待确认区域并通知品质管理课，由品质管理课对异常的半成品或成品进行判定，如果其中发现有良品，则由制造课进行选别，良品随原批次放入下道工序或入库，不合格的半成品或部品作如下处理：
A.制造一课由本课主管理填写《不合格品申报表》经管理工场的经理批准后作报废处理。
B.制造二课由本课把不合格品分类标识后交品质管理课，由品质管理课对不合格品进行确认，确认属实后再对不合格品的不良性质及不良数量进行统计，然后作报废处理，不需要填写《不合格申报表》。
5.2.3 工程中巡检人员在工程巡检时发现了不良品应作如下处理:
5.2.3.1发现原材料不合格:
A.首先要求现场的员工对不合格原材料或不合格原材料批进行隔离，然后由品质医务室课做出选别标准，由制造课进行选别。
B.经现场员工选别后属于原材料本生的不良,由巡检人员用《不良品识别票》进行标识，制造课（包括一、二课）填写《退料单》返回仓库，由资材课与供方协商处理或由生产管理课作报废处理.同时由品质管理课向供方发出《品质异常联络书》，要求供方采取纠正措施并跟踪验证改善的效果。
C.经现场员工选别后属于加工过程中不良，巡检人员应要求制造课收集后交品质管理课，由品质管理课对不合格品进行确认，确认属实后再对不合格品的不良性质及不良数量进行统计，然后作报废处理，不需要填写《不合格申报表》。
5.2.3.2 发现半成品及产成品不良
A.首先巡检人员要求现场员工对不合格的半成品（或批）及产成品（或批）进行隔离, 在《工程中检查表》中注明不良现象，并用《不良品识别票》标识，然后填写《返工票》由制造课进行返工；当出现重大品质不良（不良率≧2%时发出《品质异常联络书》给责任部门，品质巡检人员跟踪改善结果。
B.经现场员工选别后，巡检人员应要求制造课将不良品收集后交品质管理课，由品质管理课报废，良品由制造课送后一工序。
5.2.3.3 对在生产过程中的半成品如果存在轻微不合格，但又不影响最终产品的使用功能等，经品质管理课批准，可把轻微不合格品放到下一工序进行加工。
5.2.3.4 生产过程中所有的可疑部品全部按照不良品进行处理.
5.3 最终检查的不合格品控制：
5.3.1 品质管理课最终检验发现的不合格品，在《最终检查表》中注明不良现象，在不合格批现品上盖不合格章并填写《返工票》后退回制造课进行选别，同时在不良品批次上贴《不良品识别票》，并要求制造课对不良品批次进行隔离，如果是重大品质不良（不良率≧2%）时应对责任部门发出《品质异常联络书》，制造课应作如下处理：
A. 制造课应对不良品进行返工或返修，返工或返修完毕后连同《返工票》送品质管理课进行检查，检查合格后方可入库；并及时查找不良的原因采取有效的措施，并将《品质异常联络书》返回品质管理课，由品质管理课进行跟踪改善结果。
B. 如果不能返工或返修，但品质问题轻微，不会影响客户部品的品质问题时，由品质管理课及技术课进行确认，经品质保证部部长批准后，与顾客沟通，对成品进行特采申请，具体按《特采管理规定》执行。
C．如果不能返工或返修，也不能做让步接收，制造课一课直接填写《不合格申报表》经工厂长批准后报废；制造二课则将不良品交品质管理课，由品质管理课对不良品进行确认，确认属实后再对不良的性质及不良数量进行统计，然后直接报废，不需要填写《不合格申报表》。
5.4 原材料仓及成品仓储存过程中发现的不合格品的控制：
5.4.1 原材料仓储存过程中发现库存的原材料过保存期或不良(包括尺寸及外观不良)时,由原材料仓库及时进行隔离并贴黄色《不良品识别票》,通知品质管理课进行检查:
A.如果最终判定为不良由原材料仓更换成红色《不良品识别票》,并由原材料仓填写《不合格申报表》经工厂长或其授权人批准后报废处理。
B.如果判定为特采使用,由原材料仓更换成正式的原材料现品票,由IQC在现品票上盖“特采”章。
C.如果判定为有条件使用,由原材料仓更换正式原材料现品票,并在现品票上注明限制使用的条件,然后由IQC在现品票上盖“合格”章。
5.4.2 成品仓储存过程中发现库存成品超过使用期限或不良（包括尺寸及外观不良）时，应由成品仓及时隔离放置并贴黄色《不良品识别票》，通知品质管理课进行检查：
A.如果最终判定为不良由成品仓更换成红色《不良品识别票》，并由成品仓填写《不合格申报表》经工厂长或其授权人批准后报废处理。
B.如果判定为特采使用,由原材料仓更换成正式的原材料现品票,由IQC在现品票上盖“特采”章。
C.如果判定为有条件使用,由原材料仓更换正式原材料现品票,并在现品票上注明限制使用的条件,然后由IQC在现品票上盖“合格”章。
5.4.3 成品仓储存过程中发现库存成品超过使用期限或不良（包括尺寸及外观不良）时，应由成品仓及时隔离放置并贴黄色《不良品识别票》，通知品质管理课进行检查：
A.如果最终判定为不良由成品仓更换成红色《不良品识别票》，并由成品仓填写《不合格申报表》经工厂长或其授权人批准后报废处理。
B.如果需要返工或选别，由品质保证课组织实施，在返工或选别后应由品质管理课进行检查，
合格后入库，不合格由成品仓作报废处理。
C．如果品质管理课认为不良批的不良现象轻微，可以向客户申请特采，在客户同意后，由成品仓把更换成正式现品票，品质管理课在现品票上盖“特采”章。
D.对报废的产成品的数量，如果生产管理课认为需要补足数量时，重新下发生产指令，由制造课生产。
5.5 成品在出货时发现的成品不合格：
在出货时发现成品不良时，首先应由品质管理课出货检人员进行标识，成品仓人员将不良品批次及时隔离，然后作如下处理：
A． 由品质管理课向制造课借人组织返工或选别，修复后经品质管理课检查合格再出货，由于返工或选别而出现的不合格品由仓库填写《不合格申报表》经工厂长或其授权人批准后作报废处理。
B． 发现的不合格品不能通过返工或选别的，由成品仓填写《不合格申报表》工厂长或其授权人批准后正式报废。
C． 如果不合格品的不良现象轻微，品质管理课可向客户申请特采，在客户同意后，由品质管理课在现品票上加盖“特采”章出货。
D．如果是产品内包装方式及内包装的现品票错误时，由制造课负责返工整改，如果是出货时的捆包方式及标识出错，由成品仓负责返工整改。
E．对报废的产成品的数量，如果生产管理课认为需要补足数量时，重新下发生产指令，由制造课生产。
F如果产品发运过程中或已送客户处时发现产品不合格时,应及时将不合格的产品名称及数量通知客户及本公司的运输人员,由品质管理课对不合格品进行处理.
5.6 顾客反馈不合格品的控制：
5.6.1 客户投诉不良品,由品质管理课负责客诉的品质担当进行确认后,业务确认数量并将返品移交仓库，同时品质担当应把客户投诉不良内容及时反馈给制造、生管等相关部门。
5.6.2 负责客诉的品质担当将客户的书面投诉登记于《客户投诉管理台帐》，然后会同责任部门查找原因，制定出改善对策。
5.6.3 品质管理课应根据客户投诉的不良项目,向制造课借人对在库的部品及从客户运回的部品进行返工。
5.6.4 当责任部门完成品质改善及制定出有效的措施后,品质管理课按客户的书面投诉的要求及时的回复给客户。
5.6.5 对于客户投诉的不合格产品不可修正时，由品质担当填写《不合格申报表》，品质管理课长确认并经工厂长或其授权人批准后执行报废。并给客户进行换货或者采取其它的与不合格的影响或者是潜在的影响程度相适应的措施。
5.6.6 品质担当应对责任部门所采取的措施的有效性进行跟踪验证，在确认有效性后，负责客诉的品质担当应及时将所采取措施的情况通报客户，以增强客户对本公司的品质的信心。
5.6.7对受入检验、工程中检验、最终检验、客户投诉等出现的不良品,相关责任人应首先予以适当的标识或隔离，以防止与良品混在一起，同时品质担当应针对异常的重大程度发出《品质异常联络书》交由责任部门及时改善。
5.7客户提供的产品不合格按《顾客财产控制程序》执行。
5.8所有不合格品发生后,应按<<纠正与预防措施控制程序>>评估采取纠正措施的需求.
5.9所有的不合格品在进行返工或选别时,必须在现场有作业指导书或样品
5.10顾客特别许可的相关规定:
5.10.1 由于本公司的能力限制造成当前的制造过程及产品与提交的PPAP规定的制造过程及检查标准不符合时,如果要继续生产及交付产品，必须获得客户的同意.例如:向客户申请特采、申请客户放宽要求。
5.10.2如果客户同意让步接受当与提交PPAP不一致的制造过程及产品时,生产管理课及制造课必须清楚让步接受的时间期限或/和数量（例如特采的时间段及数量）,在时间期限、数量到期后，制造课及品质管理课应重新使用客户批准的PPAP上的过程及检查标准向顾客提供产品。
5.10各过程处置不合格品的记录依《记录控制程序》控制。
6相关文件
<<纠正与预防措施控制程序>>
<<特采管理规定>>
<<顾客财产控制程序>>
<<产品标识与追溯管理程序>>
<<进料检验程序>>
<<进行检验程序>>
<<出货检验程序>>
<<记录控制程序>>
7 相关表单：
《品质异常联络书》
《不合格品申报表》
《客户投诉管理台帐》
《返工票》
<<纠正与预防措施实施表>>
《不良品识别票》
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